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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-03-01 16:35
名 稱: 昆明市農業機械化技術學校2021年預算信息公開
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昆明市農業機械化技術學校2021年預算信息公開

發布時間:2021-03-01 16:35 瀏覽次數:8
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昆明市農業機械化技術學校2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市農業機械化技術學校2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市農業機械化技術學校2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款三公經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表

七、部門一般公共預算三公經費支出預算表

八、部門基本支出預算表

九、部門項目支出預算表

十、部門政府性基金預算支出預算表

十一、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表-1

十三、市本級項目支出績效目標表-2

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門單位基本信息表

二十一、行政事業單位資產情況表

昆明市農業機械化技術學校2021年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

貫徹執行黨和國家及上級有關部門對農機化成人教育,技術培訓的方針、政策、法規、法令,監督檢查各(縣)市區農機校貫徹落實情況。以實用技術為培訓的主要內容,負責本市農機所轄各縣(市)區、鄉(鎮)農機管理人員、成人教育、師資進行培訓。負責指導縣級農機校開展培訓工作。制定全市農機化成人教育方案。制定對本市所轄縣(市)區農機化學校目標管理考核、總結、考評等。加強與其他地、州、市農機校的協作。配合其他農機部門開展社會化的服務工作。

(二)機構設置情況

本單位年末機1個。財政全額撥款事業單位。機構編制為12人。年末機構編制無增減變動。本校年初人數11人,年末實有人數11人。實職領導2人,專業技術人員10人(含領導2人),工人1人,年末退休人員8人,合計19人。

(三)重點工作概述

全市的農機化教育大培訓工作圍繞1、2、3、4、5的工作思路推進。一個核心:“培育新型職業農民,促進現代農業發展”,兩條主線:結合推進現代化農業產業裝備普及培訓;合理配置農業產業勞動力實施培訓。建設三支隊伍:農機化管理人才、專業技術人才和農村實用人才。拓展四個領域:培訓進農業產業園區、農村合作社、農業龍頭企業和重點農業裝備使用區域。搭建完善五個市級社會化公共服務工作平臺:現代化農業裝備培訓專兼職教師隊伍、現代化農業裝備培訓工作隊伍、現代化農業裝備培訓工作體系、現代化農業裝備培訓網絡、現代化農業裝備培訓公共社會服務。

認真組織各類農機教育培訓,完成省廳下達的9500人的培訓任務。積極探索農機化教育培訓工作的新路子、新方法、新途徑,轉變工作方式,力求在推進全市農機培訓發展的舉措、成效上有新突破。推進農機化教育培訓效能評價。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個,是昆明市農業機械化技術學校。其中:財政全供給單位1個;非參公管理事業單位1個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制12人,其中:事業編制12人。在職實有11人,其中:財政全供養 11人。

離退休人員8人,其中:離休 0人,退休 8人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 263萬元,其中:一般公共預算財政撥款263萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比一般公共預算財政撥款減少9萬元,主要原因有兩個,一是基本支出增加了7萬元,二是本年項目經費預算減少了16萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入263萬元,其中:本年收入263萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款263萬元(本級財力263萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比一般公共預算財政撥款減少9萬元,主要原因有兩個,一是基本支出增加了7萬元,二是本年項目經費預算減少了16萬元。

四、預算單位支出情況

2021年昆明市農業機械化技術學校預算總支出263萬元。財政撥款安排支出263萬元,其中:基本支出238萬元,與上年對增加7萬元,主要原因:人員工資、社會保障繳費和公用經費增加7萬元;項目支出25萬元,比上年減少16萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

支出分別為:

2080505,行政事業單位基本養老保險支出,20萬元,為單位職工基本養老保險繳費。

2101101,衛生健康支出,19萬元,主要用于職工醫療保險繳費;

2130104,事業運行,182萬元,主要用于職工工資及維持單位基本運轉。

2130106,科技轉化與推廣服務項目經費,25萬元,用于機培訓新模式試驗與推廣。

2210201,住房公積金,17萬元,用于繳交職工住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出238萬元,項目支出25萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

我單位2021年無政府采購計劃。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市農業機械化技術學校2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計2.92萬元,比上年減少0.04萬元,減幅1.53%。

(一)因公出國(境)費

昆明市農業機械化技術學校2021年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年一致。

(二)公務接待費

昆明市農業機械化技術學校2020年公務接待費預算為0.56萬元,比上年減少0.04萬元,減幅6.67%。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市農業機械化技術學校2021年公務用車購置及運行維護費為2.36萬元,與上年一致。年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位項目為一般項目,不屬于重點項目。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)事業運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市農業機械化技術學校2021年事業運行經費安排15萬元,與上年持平。

(三)國有資產占用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

總資產48萬元,其中:流動資產18萬元,固定資產26萬元,固定資產中,房屋和建筑物17萬元,汽車8萬元,其他辦公設備1萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市農業機械化技術學?;局С?38萬元,與上年對比增加7萬元,增減變化的原因主要是:

人員工資變動、社會保障繳費及公用支出增加7萬元。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市農業機械化技術學校項目支出25萬元,與上年對比減少16萬元,增減變化的原因主要是:減少了農機執法及安全培訓經費項目,減少21萬元,農機培訓新模式試驗及推廣項目,增加經費5萬元。

附件: 昆明市農業機械化技術學校預算公開表



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