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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-02-28 15:40
名 稱: 昆明市農業機械安全監理所 2021年部門預算公開
文號: 關鍵字: 支出,元,安全,預算,農機

昆明市農業機械安全監理所 2021年部門預算公開

發布時間:2021-02-28 15:40 瀏覽次數:9
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昆明市農業機械安全監理所2021年部門預算公開目錄

第一部分 昆明市農業機械安全監理所2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市農業機械安全監理所2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市農業機械安全監理所2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1)負責農業機械、農副產品加工機械技術檢驗和農機牌證管理。

2)負責農業機械駕駛、操作人員的培訓、考核、發證和審驗、換證等工作。

3)受主管部門委托,負責農機生產與作業安全管理;負責農機違章和安全事故的處理。

4)開展農機安全宣傳教育工作,指導縣(市)區農機安全監理工作。

5)負責農機收費審計和農機規費使用監督。

6)完成上級交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

昆明市農業機械安全監理所隸屬昆明市農業農村局管理,機構規格正科級,單位性質參照公務員管理,經費形式為財政全額撥款。核定事業編制10名。其中:管理人員編制9名,工勤人員編制1名。核定單位領導職數2名。

(三)重點工作概述

2021年,我市農機安全監理工作將繼續深入學習貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神,深入貫徹習近平總書記關于安全生產重要思想,認真落實黨中央、國務院關于安全生產工作的決策,按照省委省政府和市委市政府的部署,牢固樹立安全發展理念,堅持源頭管理、綜合治理,以壓實安全生產責任、強化隱患排查整治、深化“平安農機”創建活動、全面推進變型拖拉機清零整治為重點,以加強監理制度化、規范化和信息化建設為依托,進一步提升農機安全監管能力,預防和減少農機事故,為全市農業機械化發展營造良好的安全生產環境。

全面落實農機安全生產責任

(二)嚴格落實農機監理業務規范

(三)深入開展農機安全隱患排查治理和“打非治違”行動

(四)不斷完善農機事故應急管理

(五)繼續深化細化變型拖拉機專項整治工作

深化“平安農機”示范創建工作

切實加強微耕機安全監管工作

廣泛開展農機安全生產宣傳教育

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個,單位是昆明市農業機械安全監理所。參公管理事業單位1個;截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制10人,其中:參公事業編制9人。在職實有8人,其中:財政全供養 8人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 6人,其中:離休 0人,退休 6人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 286萬元,其中:一般公共預算財政撥款286萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比收入減少21萬元,主要原因分析;2021年退休2人,調入1人,員經費減少。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 286萬元,其中:本年收入286萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款286萬元(本級財力286萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比收入減少21萬元,主要原因分析;2021年退休2人,調入1人,人員經費減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 286萬元。本級財力安排支出 286萬元,其中,基本支出211萬元,與上年對比支出減少21萬元,主要原因分析;2021年退休2人,調入1人,人員經費減少;項目支出75萬元,與上年度持平。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2130101,行政運行支出,主要反映基本工資、退休生活補助、商品服務等支出165.9萬元;

2、2130110,執法監管支出,主要反映農機執法與培訓、“平安農機”示范鄉鎮、拖拉機號牌免征項目支出75萬元;

3、2210201,住房保障支出,主要反映單位住房公積金支出14.85萬元;

4、2080505,社會保障和就業支出,主要反映單位離退休職工基本養老保險繳費、失業保險等支出15.92萬元

5、2101101,衛生健康支出,主要反映單位醫療、公務員補助等支出14.55萬元;

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出211萬元,項目支出75萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市農業機械安全監理所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5.4萬元,較上年減少2萬元,減少27%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

昆明市農業機械安全監理所2021年公務接待費預算為0.9萬元,較上年減少0.1萬元,減少11%,國內公務接待批次為48次,共計接待260人次。

增減變化原因(增減都需要進行說明)與上年度基本持平。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市農業機械安全監理所2021年公務用車購置及運行維護費為5.4萬元,較上年減少增加2萬元,下降27%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費5.4萬元,較上年減少2萬元,下降27%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

按照中央、省、市財政預算編制的有關精神和要求,2021年,我所認真貫徹落實昆明市財政局和昆明市農業農村局預算績效管理工作要求,以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。根據“誰申請資金,誰編制目標”的原則,按照市財政局和農業農村局統一要求,在編制2021年市本級部門及局屬單位部門預算時,我所按照《預算法》和預算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據單位三定方案的職責及市委市政府下達我所的目標考核責任項目進行制定,并盡可能細化和量化,預算績效管理實現了預算項目自我評價全覆蓋的目標。

2021年單位預算涉及項目2個,分別是:

1.農機安全執法與培訓項目資金35萬元:

項目計劃支出主要包括農機考試和安全執法辦公費、農機考試和安全執法費、農機安全執法與培訓費、農機安全執法季度安全形勢分析會會費、農機安全宣傳采訪和資料印刷費、農機安全執法網絡系統維護與運營費農機考試和安全執法、車輛使用和維護費等。通過實施該項目,保障全市農機安全生產形勢穩定,提升農機安全監管力度和農機事故應急處理能力,促進全市農機安全生產工作的開展。農機安全指標、農機事故三項指標(事故率、重傷率、死亡率)均控制在4‰、3‰、2‰以內。拖拉機駕駛人持證率達到95%,換證率達到95%,拖拉機掛牌率達到83%,拖拉機檢驗率達到85%。

2.“平安農機”示范州(市)、縣(區)、鄉(鎮)創建項目資金40萬元:

項目計劃支出主要用于在全市創建平安農機示范市、縣、鄉(鎮)、村。2021年建立8個市級“平安農機”示范鄉、鎮。維護好國家級“平安農機”示范市、8個國家級“平安農機”示范縣、10個省級“平安農機”示范縣。申請創建1個國家級“平安農機”示范縣。通過該項目的開展,全面推動全市農機安全生產全面發展,確保2021年度我市農機安全服務滿意度不低于93%,農機事故三項指標(事故率、重率、死亡率)均控制在4‰、3‰、2‰以內,堅決杜絕重特大農機事故的發生。在2021年預算執行中,我所將開展績效跟蹤監控,加強過程監控。按照財政統一要求,全過程監控各項目資金支出績效運行。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年本級財力安排昆明市農業機械安全監理所機關運行經費22.6萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。運行費與上年持平。

(三)國有資產占用情況

截至202012月31日的國有資產占有使用情況如下:

截至202012月31日,昆明市農業機械安全監理所資產總額400683.69元,其中,流動資產79976.69元,固定資產320707.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額增加12111.72元,其中;流動資產增加12111.72元。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排286萬元昆明市農業機械監理所基本支出211萬元,與上年對比減少21萬元,增減變化的原因主要是:2021年退休2人,調入1人,人員經費減少。

(二)項目支出預算變動的主要原因

    2021年本級財力安排昆明市農業機械安全監理所項目支出75萬元,與上年對比增加(減少)0萬元。

附件: 昆明市農業機械安全監理所預算公開表


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