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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-02-26 18:22
名 稱: 昆明市生物資源開發創新辦公室2021年預算公開
文號: 關鍵字: 支出,產業,項目,預算,元

昆明市生物資源開發創新辦公室2021年預算公開

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昆明市生物資源開發創新辦公室

2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市生物資源開發創新辦公室部門2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市生物資源開發創新辦公室部門2021年部門預算表

一、 部門財務收支預算總表

二、 部門收入預算表

三、 部門支出預算表

四、 部門財政撥款收支預算總表

五、 部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、 部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、 部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、 部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、 部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、 部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、 部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、 市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、 市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、 市對下轉移支付預算表

十五、 市對下轉移支付績效目標表

十六、 部門新增資產配置表

十七、 部門政府采購預算表

十八、 部門政府購買服務預算表

十九、 部門整體支出績效目標表

二十、 部門基本信息表

二十一、 行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市生物資源開發創新辦公室

部門2021年預算編制說明

一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據《昆明市人民政府辦公廳關于印發昆明市生物資源開發創新辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》,昆明市生物資源開發創新辦公室為昆明市農業局下屬參照公務員法管理的事業單位。主要職責:

1、 貫徹落實國家、省關于發展生物產業的方針、政策,擬訂全市生物產業政策、并負責組織實施。

2、 制定全市生物產業發展規劃,協同有關部門把生物產業納入省、市國民經濟發展計劃,推動生物技術開發、應用、推廣體系的建立。

3、 會同有關部門協調花卉、現代生物制藥、綠色食品及保健食品等特色生物產業園區建設,發揮產業園的示范作用、龍頭作用和輻射作用。

4、 幫助建立以企業投資為主體,財政、信貸、外資、社會集資、資本市場集資等多渠道、多元化相結合的生物產業投融資體系;負責協調全市生物產業信貸資金的推薦、扶持資金的落實和監督管理;負責全市生物產業的招商引資工作。

5、 指導、幫助企業開拓市場,為企業擴大市場份額做好服務;幫助企業宣傳產品,建立綠色通道,確保產品運銷暢通;幫助和培育營銷龍頭企業,鼓勵支持重點骨干企業建立營銷網絡,形成新型營銷體系。

6、 負責建立全市生物產業信息寬帶網絡,為全市生物產業企業提供市場信息、技術信息等服務。

7、 負責全市生物產業發展項目及重點企業的協調、服務工作;負責省、市生物產業發展項目的篩選、推薦和上報工作;指導、協調生物產業企業進行綠色、有機、無公害產品的論證、申報工作。

8、 負責全市生物產業的統計、資料的整編和上報工作。

9、 承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

昆明市生物資源開發創新辦公室作為昆明市農業局下屬管理生物產業發展的職能部門,單位性質為參照公務員法管理的事業單位,根據上述職責,昆明市生物資源開發創新辦公室設 2 個內設機構,分別是綜合處和項目處。

(三)重點工作概述

1. 深入調查研究,探索產業發展的新思路和新辦法。為盡快掌握我市中藥材產業發展的基本情況,指導好全市中藥材產業的發展。我辦積極主動深入各縣市區及經開區、高新區的企業,開展實地調查研究,了解產業發展中存在的問題,結合調研情況,與各市縣區共同研究我市產業發展重點、發展方向、發展目標,找準產業發展的切入點和突破口,為全面加快昆明市中藥材產業的發展積極探索新的發展思路和辦法。

2. 建立健全產業專家庫,為產業發展提供科技支撐。為了增強產業發展決策和項目篩選、立項、審批等的科學性和規范化,我辦按照《昆明市發展生物產業項目管理辦法(試行)》的要求,聘請云南農業大學、昆明理工大學、云南中醫學院、云南省農科院藥用植物研究所等大專院??蒲性核?6位專家組成我市中藥材產業發展專家庫。對我市中藥材產業發展、市級生物產業項目立項、驗收等進行專家咨詢、論證、評審,積極聽取專家、教授的意見,提高產業決策和項目立項的科學性,指導產業發展,提高管理和服務工作的水平。

3. 加強項目管理,提高服務質量和水平。積極開展項目立項、審批、管理等工作,強化項目監管,提高項目質量。項目的篩選、立項嚴格遵循實地調查,與縣市區政府領導、有關部門共同研究的原則,實行專家咨詢論證等制度。積極聽取專家、教授、相關部門的意見,提高立項水平,保證項目實施的可行性和科學性;在項目審批過程中,做到每個項目都要到實地察看和了解基本情況,召開項目論證會,保證項目申報工作的公正、公開、透明。

4. 加強檢查驗收,確保扶持項目收到實效。為保證項目順利實施,我辦嚴格按照項目管理合同的建設內容,要求各縣市區生物產業部門對項目進行定期和不定期檢查,做到每個項目進行1-2次進度檢查,完善項目進度檢查內容,實施項目終結驗收制度。加強項目驗收,根據項目內容,結合專家庫中專家的特長邀請業務專家和會計師事務所的專家組成專家組對項目進行驗收。嚴格申報材料、驗收材料的審核,反復多次的提出修改意見,進行修改完善,規范項目檔案。通過加強項目監管,強化項目資金管理,確保項目順利開展,達到預期效果。

5. 加強交流合作,促進產業發展。為進一步加快我市中藥材產業的發展,我辦開展橫向交流,以各種會議、學習、培訓、考察等形式,加強交流學習。深入云南農業大學中藥材種植技術中心、昆明理工大學生命科學院中藥材中心、云南省農科院藥用植物研究所、云南省中醫學院等進行參觀學習。了解了中心當前中藥材研究發展的方向和重點,聽取專家對我市中藥材產業發展的意見和建議。參加全國中藥材種植技術培訓、全國中藥材資源大會、吉林人參屬專業技術會議、大健康產業發展專題培訓,學習上海中醫藥大學華中理工大學的科技與研發,借鑒省外中藥材產業發展的先進經驗和做法,促進我市中藥材產業發展。年初工作會,組織各縣區學習晉寧區中藥材產業發展及參觀企業,交流產業發展的做法和經驗。通過開展市市之間、地州之間、縣區之間和部門、企業與科研院所的橫向交流,促進了產業的健康發展。通過印制《昆明中藥材產業》宣傳冊、制作宣傳片、與昆明日報合作,利用參加南博會、招商宣傳推介會和外出學習的機會,向外宣傳昆明中藥材產業,擴大產業影響力。

6. 加強產業統計,為產業決策提供科學參考。按照全省中藥材產業統計報表制度要求,對全市中藥材品種、面積、產量、產值、加工、銷售、從業企業、合作社、質量標準等各項中藥材統計指標進行培訓學習,積極與各縣市區、市級統計部門聯系對接,分析產業發展和目標任務之間的情況,完成了昆明市中藥材產業年報和季度統計報表的上報工作,為產業發展提供了科學的依據。

7. 加強政企合作,推進中藥材產業發展。昆明市政府與云南白藥集團、康美藥業簽訂了戰略合作協議,按照“共同推進、市場導向、科技創新、可持續發展”為合作原則,根據云南白藥集團和康美藥業的要求,為企業量身定做中藥材原料基地計劃,構建“云白藥、康美藥業+政府+龍頭企業+基地+合作社(貧困農戶)”的合作機制,根據企業中藥材原料的需求,在昆明發展中藥材種子種苗基地和標準化種植基地,打造中藥材原料“第一車間”。

8. 完成市委、市政府、市農業局交辦的其他工作。

二、 預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,是昆明市生物資源開發創新辦公室,截止2020年12月編報基本支出時,部門基本情況如下:

在職人員編制8人,其中:行政編制0人,事業編制8人(含參公管理事業編制8人)。在職實有4人,財政全供養人員4人,其中:行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員4人(含參公管理事業人員4人)。

離退休人員 1人,其中:離休 0人,退休 1人。

2021年昆明市生物資源開發創新辦公室車輛編制0輛,實有車輛0輛,在編實有車輛0輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 472.71萬元,其中:一般公共預算472.71萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 472.71萬元,其中:本年收入472.71萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款472.71萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

四、 預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2021年部門預算總支出472.71萬元。財政撥款安排支出 472.71萬元,其中:基本支出100.71萬元,項目支出372萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(本條分組按項級科目細化)

按支出功能科目分類,2021年支出分別列“201(類)-99款行政事業單位離退休支出2.52萬元,主要反映用于行政事業單位離退休方面的支出;“208(類)-05款”財政對其他社會保險基金的補助支出7.96萬元,主要反映財政對其他社會保險基金的補助支出;“210(類)-11款”行政事業單位醫療支出7.26萬元,主要反映行政事業單位醫療方面的支出; “213(類)-01款”農業支出372萬元,主要反映財政用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業、農產品加工等方面的支出;“221(類)-02款”住房改革支出7.37萬元,主要反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

(本條按部門預算支出經濟科目分類)經濟分類科目分組(其中:基本支出100.71萬元,項目支出372萬元)。

按經濟科目分類,2021年用于保障昆明市生物資源開發創新辦公室機構正常運轉的日常支出100.71萬元,包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等工資福利支出92.27萬元,占基本支出的91.16%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費5.41萬元(商品和服務支出)占基本支出的5%;對個人和家庭的補助支出3.10萬元,占基本支出的3%。與上年122.4萬元對比減少21.69萬元,增減變化的原因主要是行政事業單位人員調出工資和社會保障等相關支出導致基本支出減少。

2020年用于保障昆明市農業局機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出372萬元,如新興生物產業和重點項目扶持、產業統計、信息服務和項目管理、生物產業宣傳及對外合作交流等開支。與上年292萬元對比增加80萬元,增減變化的原因主要是:新興生物產業和重點項目扶持在編制預算時,經市財政局組織項目績效評審時調增80萬元,其他項目基本持平。

五、 市對下專項轉移支付情況

(本條分組按項級科目細化)

(一)與中央配套事項

功能科目分組,金額0萬元。

(二)與省級配套事項

功能科目分組,金額0萬元。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,金額0萬元。

(四)經濟社會事業發展事項

功能科目分組,金額0萬元。

六、 政府采購預算情況

2021年本部門不涉及政府采購預算情況

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.1萬元,與2020年持平。

(一)因公出國(境)費

本部門2021年無因公出國(境)費預算為。

(二)公務接待費

本部門2021年公務接待費預算為0.1萬元。

無增減變化

(三)公務用車購置及運行維護費

本部門2021年無公務用車購置及運行維護費。

八、 重點項目預算績效目標情況

(本條分項目填寫部門重點項目預算的績效目標)

根據《中華人民共和國預算法》《昆明市人民政府關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》(昆政發〔2016〕12號)和《昆明市預算績效管理暫行辦法》(昆政辦〔2013〕129號)等法律法規和文件要求,本部門嚴格按照績效目標管理編制和審核要求,在編制預算時編制了《部門整體績效目標申報表》,同時還對2021年部門預算中涉及到的3個項目編制了《項目支出績效目標申報表》。在預算執行中對2021年整體支出績效評價開展自評,對與本部門職責密切相關的1個重點項目,新興生物產業和重點項目扶持委托第三方開展績效評價工作,并將評價結果在本部門門戶網站相關專欄公開。

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、 “三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費?!叭苯涃M包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4、 機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年本級財力安排昆明市生物資源開發創新辦公室機關運行經費4.97萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市生物資源開發創新辦公室資產總額45.64萬元,其中流動資產44.38萬元、固定資產累計折后舊凈值1.26萬元(房屋構筑物0萬元、汽車0萬元、其他固定資產1.26萬元)。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、 預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排本部門基本支出100.71萬元,與上年122.40萬對比減少21.69萬元,增減變化的原因主要是行政事業單位人員公用支出減少。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排本部門項目支出372萬元,與上年292萬對比增加80萬元,增減變化的原因主要是新興生物產業重點項目扶持在編制預算時調增了32萬元,其他項目基本持平。


附件:2021年部門預算公開情況表

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